| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5043 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NA AMBULÂNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74267/2021, O.C 3208/2021. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NA AMBULÂNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74267/2021, O.C 3208/2021. | 100,00 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0319; REFERENTE SERVIÇO NA AMBULÂNCIA FIORINO PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74267/2021, O.C 3208/2021. | 100,00 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento de Empenho 5043/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
