| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 | 965,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 | 965,83 | ||
| 27/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUHLO2021. | 965,83 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 5194/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 965,83 | ||
| TOTAL | 965,83 | 965,83 | 965,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
