| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 | 355,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 | 355,52 | ||
| 27/07/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUHLO2021. | 355,52 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 5204/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,52 | ||
| TOTAL | 355,52 | 355,52 | 355,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
