Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO2021 |
3.327,30 |
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| 27/07/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUHLO2021. |
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3.327,30 |
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| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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33,27 |
| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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45,54 |
| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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132,15 |
| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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318,17 |
| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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691,34 |
| 27/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL ASPS - EFETIVOS |
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941,82 |
| 28/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5269/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.165,01 |
| TOTAL |
3.327,30 |
3.327,30 |
3.327,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
