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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5314	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		3.424,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021	3.424,44
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8461; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		580,74
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,74
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		580,74
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,74
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202152; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		580,74
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,74
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9336; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		580,74
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			580,74
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9598; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		580,74
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,74
10/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme FATURA Nº 9740 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C 3247/2021		520,74
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,74
TOTAL		3.424,44	3.424,44	3.424,44
SALDO A PAGAR				0,00