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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5315	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		6.546,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.	6.546,24
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8468; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,60
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,60
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8757, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		954,16
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2047; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		954,16
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9337, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		954,16
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9599, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		954,16
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
13/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9741, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME 015/2018, CONTRATO 065/2018.		954,16
13/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-1.364,84
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,16
TOTAL		5.181,40	5.181,40	5.181,40
SALDO A PAGAR				0,00