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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5316	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.	821,28
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8464; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8759, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme FATURA 9052, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9339; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9601; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
08/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATUTA Nº 9743, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
27/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00