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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5317	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		4.704,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.	4.704,36
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8460; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		647,18
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8463; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		136,88
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,18
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8755, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		647,18
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FATURA 8758, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		136,88
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,18
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		136,88
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9048; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		647,18
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,18
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9338; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		136,88
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9344; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		647,18
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			647,18
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 9600, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		136,88
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9597; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		647,18
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,18
08/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 9742; 9739; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.2		784,06
27/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			784,06
TOTAL		4.704,36	4.704,36	4.704,36
SALDO A PAGAR				0,00