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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5318 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 410,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 410,64
30/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202143; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
13/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
31/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202147; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
30/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202154; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
15/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
29/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202160; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
30/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202165; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
07/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
09/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202168; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. 68,44
27/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
TOTAL 410,64 410,64 410,64
SALDO A PAGAR 0,00


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