Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018. |
2.463,60 |
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| 30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8462; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018. |
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954,16 |
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| 13/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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954,16 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202145, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018. |
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410,60 |
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| 13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,60 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202152; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018. |
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410,60 |
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| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,60 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202158; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO 065/2018. |
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410,60 |
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| 10/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,60 |
| 30/11/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTAR A MAIOR DO DEVIDO. |
-277,64 |
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| TOTAL |
2.185,96 |
2.185,96 |
2.185,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
