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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5320	Data de lançamento:	27/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		2.463,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2021	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.	2.463,84
30/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 202144; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
13/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202148, REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
13/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202155; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
15/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
29/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202161; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
11/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			410,64
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202166; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
07/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
08/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202169; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018.		410,64
27/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,64
TOTAL		2.463,84	2.463,84	2.463,84
SALDO A PAGAR				0,00