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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 821,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 821,28
30/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 202142; REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
13/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
31/08/2021 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202146, REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
13/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
30/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202153; REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
15/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
29/10/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202159; REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2021 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
30/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202164; REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
07/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
10/12/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202170; REFERENTE VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2021 PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 136,88
30/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5321/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
TOTAL 821,28 821,28 821,28
SALDO A PAGAR 0,00


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