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Exercício: 2021
Nome do Credor: LETIERI DE SOUZA MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5366	Data de lançamento:	28/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00 ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.		1.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2021	REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00 ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.	1.700,00
28/07/2021	REFERENTE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADO NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 1.700,00 ISS (3%) R$ 51,00 INSS (11%) R$ 187,00 VALOR LIQUIDO R$ 1.462,00.		1.700,00
28/07/2021	Cfe. INSS-LIVRE, retido na Nota de Empenho 5366/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES			187,00
28/07/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5366/2021, LETIERI DE SOUZA MORAES			51,00
29/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2021 LETIERI DE SOUZA MORAES - 1493			1.462,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	28/07/2021	187,00		Lançada
ISS	28/07/2021	51,00		Lançada
TOTAL		238,00