| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLMAR NEUWALD CASTELLI |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 28/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 191,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 191,50 | ||
| 28/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/67445; 001/56333; 001/5680; 001/29552; 1/2599; REFERENTE RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VOLMAR NEUWALD CASTELLI QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 191,50 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2021 VOLMAR NEUWALD CASTELLI - 8237 | 191,50 | ||
| TOTAL | 191,50 | 191,50 | 191,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
