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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021	1.800,00
27/01/2021	REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 21010184172 ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		1.800,00
27/01/2021	REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 2101018417842 ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		115,92
27/01/2021	VALOR LANÇADO A MAIOR		-1.800,00
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. Fatura telefone Hospital Municipal, 3373-1068. OI S A - 3893			115,92
30/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 18852578; 19273042; REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		223,10
31/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL OI S A - 3893			223,10
07/05/2021	Conforme Fatura Nº 2104019683744; REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		66,01
10/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF.pagamento fatura nº 55-33731068 OI S A - 3893			66,01
25/05/2021	REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA 2105020123226 TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		60,36
28/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL OI S A - 3893			60,36
30/06/2021	Conforme Fatura Nº 2514150; REFEReNTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		66,52
06/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA TELEFONE Nº 5533731068 DO HOSPITAL MUNICIPAL.			66,52
23/07/2021	FATURA; 2107020892504 REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		76,56
26/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. p-agamento de fatura telefonica do nº 55-3373-1068 do hospital municipal. OI S A - 3893			76,56
26/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 021261186; REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		77,51
26/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL DA LINHA TELOFONICA DO HOSPITAL - 33731068. OI S A - 3893			77,51
24/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		116,50
30/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL DE TELEFONE, HOSPITAL MUNICIPAL Nº3373-1068 OI S A - 3893			116,50
20/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA 21963879, REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		75,96
28/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. OI S A - 3893			75,96
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA Nº 22289533, REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		98,45
03/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. FATURA MENSAL LINHA TELEFONICA, HOSPITAL. OI S A - 3893			98,45
20/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA Nº 55899990, REFERERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 55 33731068), DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71271 O.C 250/2021		93,39
21/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 5533731068, DO HOSPITAL MUNICIPAL. DEZEMBRO/2021 OI S A - 3893			93,39
21/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-729,72
TOTAL		1.070,28	1.070,28	1.070,28
SALDO A PAGAR				0,00