| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO VEICULOS/DOCUMENT./LICENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO UNO FIRE IOS6236, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74387 O.C 3320/2021 | 555,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO UNO FIRE IOS6236, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74387 O.C 3320/2021 | 555,30 | ||
| 17/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME APÓLICE, REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO UNO FIRE IOS6236, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 74387 O.C 3320/2021 | 555,30 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,30 | ||
| TOTAL | 555,30 | 555,30 | 555,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
