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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5449	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021	0,00	62,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021	62,10
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/6917; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021		62,10
14/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			62,10
TOTAL		62,10	62,10	62,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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