| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021 | 62,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021 | 62,10 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/6917; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 3360/2021 | 62,10 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 62,10 | ||
| TOTAL | 62,10 | 62,10 | 62,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
