| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIÇOS DE AUTONOMOS SOBRE MÊS DE JULHO/2021. | 24.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIÇOS DE AUTONOMOS SOBRE MÊS DE JULHO/2021. | 24.620,00 | ||
| 30/07/2021 | REFERENTE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIÇOS DE AUTONOMOS SOBRE MÊS DE JULHO/2021. | 24.620,00 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 5462/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.620,00 | ||
| TOTAL | 24.620,00 | 24.620,00 | 24.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
