| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74521 O.C 3447/2021 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74521 O.C 3447/2021 | 500,00 | ||
| 05/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2089; REFERENTE SERVIÇO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74521 O.C 3447/2021 | 500,00 | ||
| 06/08/2021 | Pagamento de Empenho 5507/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| 30/08/2021 | ANULADO PAGAMENTO, FORNCEDOR COM RESTRIÇÃO CADASTRAL, TED DEVOLVIDA. | -500,00 | ||
| 30/11/2021 | REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR SER LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -500,00 | ||
| 30/11/2021 | REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO REALIZADO O SERVIÇO. | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
