Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5661	Data de lançamento:	06/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021. O.C 3551/2021	0,00	21.147,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2021	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021. O.C 3551/2021	21.147,83
11/08/2021	Conforme DANFE Nº 001/1543; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021. O.C 3551/2021		21.147,83
08/09/2021	Pagamento de Empenho 5661/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.147,83
TOTAL		21.147,83	21.147,83	21.147,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®