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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	06/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021.	0,00	13.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2021	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021.	13.830,00
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 724; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR POWER ZZ 818 A, DE 18 TONELADAS. CONFORME DISPESA 015/2021, CONTRATO 062/2021.		13.830,00
08/09/2021	Pagamento de Empenho 5662/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.830,00
TOTAL		13.830,00	13.830,00	13.830,00
SALDO A PAGAR				0,00