| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO TANIA T.CHECHI JUNTO Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71326 O.C 286/2021 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU PARA PACIENTE DO ASILO TANIA T.CHECHI JUNTO Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71326 O.C 286/2021 | 229,00 | ||
| 09/02/2021 | CREDOR INDEVIDO | -229,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
