Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5795 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3670/2021 |
0,00 |
1.409,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3670/2021 |
1.409,75 |
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19/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5263; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 3670/2021 |
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1.409,75 |
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13/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5795/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.409,75 |
TOTAL |
1.409,75 |
1.409,75 |
1.409,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.