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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO

Dados do Empenho

Número do empenho:	583	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. O.C 281/2021	0,00	11,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. O.C 281/2021	11,55
11/03/2021	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/6251; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DA LICITAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 3/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 36/2020. O.C 281/2021		11,55
09/04/2021	Pagamento de Empenho 583/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11,55
TOTAL		11,55	11,55	11,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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