| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5850 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74780 O.C 3724/2021 | 8.177,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74780 O.C 3724/2021 | 8.177,53 | ||
| 17/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/114491325; REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74780 O.C 3724/2021 | 8.177,53 | ||
| 08/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5850/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492 | 8.177,53 | ||
| TOTAL | 8.177,53 | 8.177,53 | 8.177,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
