| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO AGOSTO/21 | 408,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | REF. PGTO AGOSTO/21 | 408,59 | ||
| 18/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO AGOSTO DE 2021 | 408,59 | ||
| 18/08/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS | 30,64 | ||
| 19/08/2021 | Pagamento de Empenho 5856/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,95 | ||
| TOTAL | 408,59 | 408,59 | 408,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 18/08/2021 | 30,64 | Lançada | |
| TOTAL | 30,64 |
