| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA O COMBATE AO COVID-19, FORA DE LICITAÇÃO DEVIDO A EMPRESA ATRASAR NA ENTREGA, PARA A UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74770 O.C 3765/2021 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA O COMBATE AO COVID-19, FORA DE LICITAÇÃO DEVIDO A EMPRESA ATRASAR NA ENTREGA, PARA A UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74770 O.C 3765/2021 | 552,00 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/33003; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, PARA O COMBATE AO COVID-19, FORA DE LICITAÇÃO DEVIDO A EMPRESA ATRASAR NA ENTREGA, PARA A UNIDADE BÁSCA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74770 O.C 3765/2021 | 552,00 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 5864/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
