| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFRENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74820 O.C 3766/2021 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | PRÉVIO. REFRENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74820 O.C 3766/2021 | 380,00 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/36223269; REFRENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO COVID19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74820 O.C 3766/2021 | 380,00 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 5865/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
