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Exercício: 2021
Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5934	Data de lançamento:	19/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021	0,00	4.735,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021	4.735,00
23/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/36146468; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021		4.735,00
14/09/2021	Pagamento de Empenho 5934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.735,00
TOTAL		4.735,00	4.735,00	4.735,00
SALDO A PAGAR				0,00