| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021 | 4.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021 | 4.735,00 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/36146468; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3815/2021 | 4.735,00 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 5934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.735,00 | ||
| TOTAL | 4.735,00 | 4.735,00 | 4.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
