Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5935 |
Data de lançamento: |
19/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3816/2021 |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3816/2021 |
3.000,00 |
|
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| 24/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº E/92; REFERENTE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÂMERAS) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DISPENSA 20/2021, CONTRATO 72/2021. O.C 3816/2021 |
|
3.000,00 |
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| 14/09/2021 |
Pagamento de Empenho 5935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
