Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5972 |
Data de lançamento: |
20/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019 |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019 |
| Natureza da despesa: |
PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED |
0,00 |
15.525,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2021 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED |
15.525,32 |
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| 20/08/2021 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED |
|
15.525,32 |
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| 31/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2021
QUARK ENGENHARIA - 2421 |
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15.525,32 |
| TOTAL |
15.525,32 |
15.525,32 |
15.525,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
