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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 2.663,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 2.663,16
29/01/2021 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO FATURA 6740 443,86
12/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 443,86
26/02/2021 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Outros Nº 6997; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MÊS DE FEVEREIRO) DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO FATURA 6740 443,86
10/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2021 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 443,86
31/03/2021 Conforme Fatura Nº 7290; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 580,74
26/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
30/04/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7570; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 580,74
11/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 7858; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 580,74
16/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,74
02/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 8149; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. 33,22
13/07/2021 Pagamento de Empenho 602/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,22
TOTAL 2.663,16 2.663,16 2.663,16
SALDO A PAGAR 0,00


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