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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	623	Data de lançamento:	29/01/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ATA 21/2021	0,00	1.124,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2021	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ATA 21/2021	1.124,41
29/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/121906; 001/121826; 001/122089; 001/122145; 001/122788; 001/122663; 001/122383; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ATA 21/2021		1.124,41
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 623/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.124,41
TOTAL		1.124,41	1.124,41	1.124,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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