| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 761,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 761,90 | ||
| 29/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/39668; 0/39883; 0/39859; 0/39935; 0/40014; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 761,90 | ||
| 11/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 624/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 | 761,90 | ||
| TOTAL | 761,90 | 761,90 | 761,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
