| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO LUCAS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 23/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 74894 E ORDEM DE COMPRA N° 3876/2021. | 296,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 74894 E ORDEM DE COMPRA N° 3876/2021. | 296,30 | ||
| 23/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/2684; 001/2686; 13/17799; 000/328495; 001/2692; 001/21365; 001/2712; 003/441005; 009/417174; 009/331213; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 74894 E ORDEM DE COMPRA N° 3876/2021. | 296,30 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2021 PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048 | 296,30 | ||
| TOTAL | 296,30 | 296,30 | 296,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
