| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FEVEREIRO/2021 | 288,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | REF. PGTO FEVEREIRO/2021 | 288,21 | ||
| 01/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA CLARISSA MACIEL SELAU. FEVEREIRO/2021 | 288,21 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 630/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92708 | 257,96 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2021 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 30,25 | ||
| TOTAL | 288,21 | 288,21 | 288,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
