| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 6312 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74982, O.C 3929/2021. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74982, O.C 3929/2021. | 8,00 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDADO NESTAA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1404; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74982, O.C 3929/2021. | 8,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6312/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
