| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74928, O.C 3906/2021. | 608,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74928, O.C 3906/2021. | 608,57 | ||
| 31/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/36332874; REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74928, O.C 3906/2021. | 608,57 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 6353/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,57 | ||
| TOTAL | 608,57 | 608,57 | 608,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
