| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2021, REQUISIÇÃO Nº74908 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2021, REQUISIÇÃO Nº74908 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 33,00 | ||
| 30/08/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2021, REQUISIÇÃO Nº74908 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. DANFE Nº 4/000013491; | 33,00 | ||
| 01/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2021 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
