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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	637	Data de lançamento:	02/02/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2021	REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021	821,28
02/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 20215; REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021		136,88
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
26/02/2021	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 202111; REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS DE FEVEREIRO, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 5º ADITIVO CONFORME O.C. 2719. O.C 13/2021		136,88
10/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 637/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
31/03/2021	REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021.		136,88
26/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
30/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 202122; REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021		136,88
11/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 202128; REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021		136,88
16/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 8142; REF. VALOR GLOBAL ATÉ JUNHO/2021 PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 065/2018. LICITAÇÃO 15/2018 O.C 366/2021		136,88
13/07/2021	Pagamento de Empenho 637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00