Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.500,00 , IRRF R$ 24,07 ISS ( 3%) R$ 75,00 INSS (11%) R$ 275,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.125,93. |
2.500,00 |
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| 31/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA 06/2021: REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ATÉ QUE SEJA REALIZADA NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. VALOR BRUTO R$ 2.500,00 , IRRF R$ 24,07 ISS ( 3%) R$ 75,00 INSS (11%) R$ 275,00= VALOR LIQUIDO R$ 2.125,93. |
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2.500,00 |
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| 31/08/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS |
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75,00 |
| 31/08/2021 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS |
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275,00 |
| 31/08/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6405/2021, NELEIDE DOS SANTOS |
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24,07 |
| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2021
NELEIDE DOS SANTOS - 2978 |
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2.125,93 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
