| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21 | 32,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | REF. PGTO VENCIMENTOS SETEMBRO/21 | 32,64 | ||
| 01/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA A RESCISÃO CONTRATUAL DE DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ CURSINO, SETEMBRO/2021 | 32,64 | ||
| 01/09/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS | 3,18 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 6445/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,46 | ||
| TOTAL | 32,64 | 32,64 | 32,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 01/09/2021 | 3,18 | Lançada | |
| TOTAL | 3,18 |
