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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6490	Data de lançamento:	03/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O CRÁS FAZER A DISTRIBUIÇÃO NAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4065/2021.	0,00	1.738,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O CRÁS FAZER A DISTRIBUIÇÃO NAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4065/2021.	1.738,72
14/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5312; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA O CRÁS FAZER A DISTRIBUIÇÃO NAS CESTAS BÁSICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2021, ATA 007/2021. O.C 4065/2021.		1.738,72
11/11/2021	Pagamento de Empenho 6490/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.738,72
TOTAL		1.738,72	1.738,72	1.738,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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