| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75087, O.C 4092/2021. | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75087, O.C 4092/2021. | 29,90 | ||
| 06/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/3174; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 75087, O.C 4092/2021. | 29,90 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 6562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
