| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA VALTER ROGÉRIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4131/2021. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA VALTER ROGÉRIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4131/2021. | 33,00 | ||
| 08/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 004/014227; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA VALTER ROGÉRIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 4131/2021. | 33,00 | ||
| 17/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2021 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
