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Exercício: 2021
Nome do Credor: AMANDA PEREIRA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6632	Data de lançamento:	09/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, REFERENTE AO COVID-19, PARA A DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.BRUTO:R$54,00 INSS:(11%)R$5,94 ISQN:R$1,62 LIQUIDO:R$46,44. O.C 4177/2021.		54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2021	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, REFERENTE AO COVID-19, PARA A DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.BRUTO:R$54,00 INSS:(11%)R$5,94 ISQN:R$1,62 LIQUIDO:R$46,44. O.C 4177/2021.	54,00
09/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, REFERENTE AO COVID-19, PARA A DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.BRUTO:R$54,00 INSS:(11%)R$5,94 ISQN:R$1,62 LIQUIDO:R$46,44. O.C 4177/2021.		54,00
09/09/2021	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 6632/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES			5,94
09/09/2021	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6632/2021, AMANDA PEREIRA RODRIGUES			1,62
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6632/2021 AMANDA PEREIRA RODRIGUES - 3033			46,44
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/09/2021	5,94		Lançada
ISS	09/09/2021	1,62		Lançada
TOTAL		7,56