| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 4179/2021. | 2.374,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 4179/2021. | 2.374,30 | ||
| 10/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ELUSA BARBIERI, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, ONDE VAI CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. O.C 4179/2021. | 2.374,30 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2021 NOVOS RUMOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 3123 | 2.374,30 | ||
| TOTAL | 2.374,30 | 2.374,30 | 2.374,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
