| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE JANETE VRUBLESKI |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 4225/2021 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 4225/2021 | 360,00 | ||
| 13/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 909; 825; 865; REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE CUSTOS DE VIAGENS PARA FINS DE CONSULTAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CAMILA VRUBLESKI LEMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQ. 74934. O. C. 4225/2021 | 360,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6684/2021 ROSANE JANETE VRUBLESKI - 3125 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
