| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GREICE FERREIRA |
| Número do empenho: | 6753 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA PARA A SERVIDORA GREICE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DA IB SAÚDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.REQ. 75348, O.C. 4297/2021. | 313,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA PARA A SERVIDORA GREICE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DA IB SAÚDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.REQ. 75348, O.C. 4297/2021. | 313,92 | ||
| 15/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA PARA A SERVIDORA GREICE FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DA IB SAÚDE COM O INTUITO DE FORTALECER O SUS.REQ. 75348, O.C. 4297/2021. | 313,92 | ||
| 15/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2021 GREICE FERREIRA - 2221 | 313,92 | ||
| TOTAL | 313,92 | 313,92 | 313,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
