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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6755 Data de lançamento: 15/09/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021. 2.000,00
21/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/81706; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021. 123,01
28/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83118; 0/83119; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021. 250,47
30/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/84067; 0/84065; 0/84266; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021. 312,56
30/09/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. -1.313,96
14/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 312,56
14/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,47
14/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 123,01
TOTAL 686,04 686,04 686,04
SALDO A PAGAR 0,00


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