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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6755	Data de lançamento:	15/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.	2.000,00
21/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/81706; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.		123,01
28/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/83118; 0/83119; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.		250,47
30/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/84067; 0/84065; 0/84266; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 020/2020. O.C. 4302/2021.		312,56
30/09/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-1.313,96
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			312,56
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,47
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6755/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			123,01
TOTAL		686,04	686,04	686,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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